División De Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización Servicios de Obras Públicas y Transporte PAGE División De Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización Servicios de Obras Públicas y Transporte 8 DFOE-OP-0724 17 de diciembre, 2009 Al contestar refiérase al oficio No.13636 17 de diciembre, 2009 DFOE-OP-0724 Señora Lilliane Morúa Torre Secretaria Ejecutiva Junta Directiva Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico Estimada señora: Asunto: Remisión del informe No. DFOE-OP-IF-35-2009 sobre los resultados del estudio del presupuesto ordinario para el año 2010 del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, que se aprueba parcialmente por la suma de ¢5.751.309.29 miles. Con el propósito de que lo haga de conocimiento de los señores miembros de la Junta Directiva, y para que emitan las instrucciones que correspondan a las instancias pertinentes, me permito remitirle el informe preparado por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, en el cual se consignan aspectos referentes a la aprobación del presupuesto ordinario para el año 2010. Con fundamento en las atribuciones conferidas a la Contraloría General de la República en el artículo 184 de la Constitución Política de la República, 18 de su Ley Orgánica No. 7428, y otras leyes conexas, se analizó el presupuesto ordinario y la correspondiente estructura básica del plan operativo institucional, presentados por esa institución para el ejercicio presupuestario de 2010. Para el análisis respectivo, se han tenido a la vista los siguientes documentos: el presupuesto y la correspondiente estructura básica del plan operativo institucional, aprobados por la Junta Directiva en la sesión N° 3588, celebrada el 17 de setiembre de 2009, que corresponden al periodo comprendido entre el 1° de enero y 31 de diciembre de 2010, remitidos con oficio No. G.G.C.01803-2009 del 25 de setiembre de 2009, así como la do ...

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización Servicios de Obras Públicas y Transporte PAGE División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización Servicios de Obras Públicas y Transporte 2 DFOE-OP-0647 16 de noviembre, 2009   Al contestar refiérase al oficio Nro. 12084 16 de noviembre, 2009 DFOE-OP-0647 Bachiller Yolanda Mora Madrigal Jefe, Secretaría Ejecutiva Consejo de Transporte Público Estimada señora: Asunto: Remisión del informe Nro. DFOE-OP-IF-21-2009, en el cual se consignan los resultados del Estudio especial sobre el proceso de elaboración, aprobación y respaldo de las actas de las sesiones del Consejo de Transporte Público. Para que lo haga de conocimiento de ese Consejo en la sesión inmediata posterior, me permito remitirle el informe Nro. DFOE-OP-IF-21-2009, preparado por el Área de Fiscalización de Servicios de Obras Públicas y Transporte, en el cual se consignan los resultados del estudio realizado en relación con el procedimiento utilizado para la elaboración, aprobación y respaldo de las actas de la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público (CTP). Dicho estudio se realizó a raíz de una investigación preliminar efectuada en atención a denuncias sobre presuntas irregularidades en el manejo de las actas de las sesiones de la Junta Directiva de ese Consejo. Para la ejecución de este trabajo se observaron las políticas definidas en el Manual General de Fiscalización Integral (MAGEFI) y en el Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, así como las técnicas y prácticas de la profesión de auditoría. La revisión efectuada abarcó los periodos 2007, 2008 y el primer semestre del 2009, ampliándose cuando se consideró necesario. Como parte de los resultados obtenidos en este estudio, se determinó la existencia de las siguientes debilidades: a. Atrasos en la ratificación, impresión y firmas de las actas, incumpl ...

División De Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización Servicios de Obras Públicas y Transporte PAGE División De Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización Servicios de Obras Públicas y Transporte 2 DFOE-OP-0671 1º de diciembre, 2009 Al contestar refiérase al oficio No. 12642 1º de diciembre, 2009 DFOE-OP-0671 Licenciado Jorge Fernández Chacón Director General Consejo Técnico de Aviación Civil Estimado señor: Asunto: Aprobación del presupuesto extraordinario Nro. 2-2009 de la Dirección General de Aviación Civil, en el cual se propone la aprobación de contenido presupuestario por la suma de ¢2.066.564.2 miles para el pago de expropiaciones e indemnizaciones, así como dar contenido al Proyecto de mejoramiento de zonas de seguridad del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber. Con la aprobación de la Contraloría General de la República le remitimos el presupuesto extraordinario Nro. 2 de esa entidad. Al respecto, se indica que se aprueba el contenido presupuestario por la suma de ¢348.106.7 miles para hacer frente a la indemnización a la empresa Alterra Partners Costa Rica S.A., autorizada por ese Consejo en la Sesión Ordinaria Nro. 03-2009 del 19 de enero del 2009, con el fin de mantener el equilibrio económico financiero del Contrato de Gestión Interesada, debido a la falta de pago de COOPESA. Dicha aprobación se otorga en el entendido de que esa Administración asume plena responsabilidad en cuanto a la procedencia del citado pago, y bajo el supuesto de que el monto consignado en este presupuesto corresponde a una situación originada en un período anterior a la emisión del Plan de Remediación existente. A su vez, resulta de exclusivo resorte de esa Administración ejecutar las acciones que en derecho corresponda en relación con la recuperación de dichos recursos a la luz de los procesos contenciosos que se tramiten sobre este tema en particular. Aspectos que podrán ser objet ...

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización Servicios de Obras Públicas y Transporte PAGE División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización Servicios de Obras Públicas y Transporte 2 FOE-OP- ___ xx de ____________, 200_ Al contestar refiérase al oficio Nro. 11989 17 de noviembre, 2009 DFOE-OP-0638 Licenciada Magally Mora Solís Secretaria de Actas Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) Estimada señora: Asunto: Solicitud de aprobación del Presupuesto Extraordinario Nro. 03-2009 mediante el cual se incorpora al presupuesto aprobado al CONAVI la suma de ¢2.263.025,9 miles, con el propósito de atender el pago de expropiaciones en varios proyectos que se encuentran en ejecución. Con el propósito de que el presente oficio sea puesto en conocimiento de los señores miembros del Consejo de Administración del CONAVI, en la sesión de dicho órgano colegiado inmediata posterior a la fecha de recepción de este documento, se remite con la aprobación de la Contraloría General de la República, el Presupuesto Extraordinario Nro. 3-2009, por la suma de ¢2.263.025,9 miles, al presupuesto vigente de ese Consejo para el periodo correspondiente al año 2009. Se debe señalar que de quedar algún remanente al 31 de diciembre del 2009, este deberá reflejarse como superávit específico para ser aplicado para los fines que establece el Decreto Nro. 35568-H. Atentamente, Lic. Manuel J. Corrales Umaña, MBA Gerente de Área MCU/JLCV/vas G.: 2008003044-6 Ci: Director Ejecutivo-CONAVI Dirección Adm.-Financiera Auditoría Interna-CONAVI Ni: 22691 T: (506) 2501-8000 F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica T: (506) 2501-8000 F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica ] ...

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización Servicios de Obras Públicas y Transporte División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización Servicios de Obras Públicas y Transporte Al contestar refiérase al oficio No. 11609 6 de noviembre, 2009 DFOE-OP-0615 Licenciado Oscar Serrano Madrigal Auditor Interno Consejo Técnico de Aviación Civil Estimado señor: Asunto: Remisión del informe No. DFOE-OP-IF-20-2009, relacionado con el estudio del Órgano Fiscalizador del Contrato de Gestión Interesada de los servicios prestados en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Para su conocimiento y lo de su competencia, especialmente en lo referente a lo dispuesto en el inciso g) del artículo 22 de la Ley General de Control Interno No. 8292 y en el punto 7 de las Directrices que deben observar las auditorías internas para la verificación del cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República, publicadas en La Gaceta Nro. 126 del 2 de julio de 2007, me permito remitirle copia del informe No. DFOE-OP-IF-20-2009, preparado por esta Área de Fiscalización, en el cual se exponen los resultados de un estudio efectuado en esa entidad, sobre el Órgano Fiscalizador del Contrato de Gestión Interesada de los servicios prestados en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Atentamente, Lic. Manuel J. Corrales Umaña, M.B.A. Gerente de Área MCU/MGJ/vas Adjunto: Lo indicado Ce: Área de Seguimiento de las Disposiciones G.: 2009000340-32 ] ...

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización Servicios de Obras Públicas y Transporte División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización Servicios de Obras Públicas y Transporte Al contestar refiérase al oficio Nro. 11608 6 de noviembre, 2009 DFOE-OP-0614 Ingeniero Adolfo Lobo Zamora Inspector General Órgano Fiscalizador del Contrato de Gestión Interesada Estimado señor: Asunto: Remisión del informe Nro. DFOE-OP-IF-20-2009, que contiene los resultados del estudio sobre el Órgano Fiscalizador del Contrato de Gestión Interesada de los servicios prestados en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Me permito remitirle copia del informe Nro. DFOE-OP-IF-20-2009, preparado por esta División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, en el cual se consignan los resultados del estudio sobre el Órgano Fiscalizador del Contrato de Gestión Interesada de los servicios prestados en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Atentamente, Lic. Manuel J. Corrales Umaña, M.B.A. Gerente de Área MCU/MGJ/vas Adjunto: Lo indicado Ce: Área de Seguimiento de las Disposiciones G: 2009000340-32 ] ...

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización Servicios de Obras Públicas y Transporte División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización Servicios de Obras Públicas y Transporte Al contestar refiérase al oficio No. 11607 6 de noviembre, 2009 DFOE-OP-0613 Licenciado Marco Vargas Díaz Ministro Ministerio de Obras Públicas y Transportes Estimado señor: Asunto: Remisión del informe No. DFOE-OP-IF-20-2009, que contiene los resultados del estudio sobre el Órgano Fiscalizador del Contrato de Gestión Interesada de los servicios prestados en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. En su calidad de Ministro Rector del Sector Infraestructura y Transporte conforme al Decreto Ejecutivo No.34582-MP-PLAN, para su conocimiento me permito remitirle copia del informe No. DFOE-OP-IF-20-2009, preparado por esta División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, en el cual se exponen los resultados de un estudio efectuado en el Consejo Técnico de Aviación Civil sobre el Órgano Fiscalizador del Contrato de Gestión Interesada de los servicios prestados en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Atentamente, Lic. Manuel J. Corrales Umaña, M.B.A. Gerente de Área MCU/MGJ/vas Adjunto: Lo indicado Ce: Área de Seguimiento de las Disposiciones G: 2009000340-32 ] ...

Informe Nro. DFOE-OP-IF-20-2009 30 de octubre, 2009 PAGE PAGE DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA ÁREA DE fiscalización SERVICIOS DE oBRAS púBLICAS Y tRANSPORTE INFORME RELACIONADO CON EL ESTUDIO ESPECIAL SOBRE EL ÓRGANO FISCALIZADOR DEL CONTRATO DE GESTIÓN INTERESADA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL JUAN SANTAMARÍA 2009 CONTENIDO Página Nro. RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................ 11. INTRODUCCIÓN 11.1. Origen del estudio 11.2. Objetivo del estudio 11.3. Naturaleza y alcance del estudio 11.4. Aspectos positivos que favorecieron la ejecución del estudio 11.5. Comunicación preliminar de los resultados del estudio 21.6. Generalidades acerca del estudio 31.7. Metodología aplicada 42. RESULTADOS DEL ESTUDIO 42.1. Organización del Órgano Fiscalizador del CGI 72.2. Ejecución de funciones del Órgano Fiscalizador 72.2.1. Procesos relacionados con la fiscalización de los servicios de operación y mantenimiento 92.2.2. Actualización del Manual de Procedimientos Operativos 112.2.3. Presentación del Plan de trabajo anual del Gestor 122.2.4. Presentación de otros planes, programas e informes 122.2.4.1. Información estadística entregada por el Gestor 132.2.4.2. Plan de distribución de áreas y plan comercial 142.2.4.3. Programa de mantenimiento del AIJS 152.2.4.4. Plan de calidad y programa de mejoramiento de la calidad 163. CONCLUSIONES 184. DISPOSICIONES 184.1. Al Consejo Técnico de Aviación Civil rESUMEN EJECUTIVO El objetivo de este estudio consistió en evaluar la labor realizada por el Órgano Fiscalizador del Contrato de Gestión Interesada de los servicios del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (OFGI), en relación con la fiscalización de los servicios de operación y mantenimiento que se brindan en ese Aeropuerto. Al respecto, se determinaron debilidades en cuanto a ...

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización Servicios de Obras Públicas y Transporte División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización Servicios de Obras Públicas y Transporte Al contestar refiérase al oficio Nro. 11612 6 de noviembre, 2009 DFOE-OP-0616 Señora Maribel Mathiew Campos Secretaria de actas Consejo Técnico De Aviación Civil Estimada señora: Asunto: Remisión del informe Nro. DFOE-OP-IF-20-2009, que contiene los resultados del estudio sobre el Órgano Fiscalizador del Contrato de Gestión Interesada de los servicios prestados en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Me permito remitirle copia del informe Nro. DFOE-OP-IF-20-2009, preparado por esta División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, en el cual se consignan los resultados del estudio sobre el Órgano Fiscalizador del Contrato de Gestión Interesada de los servicios prestados en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Lo anterior, con el propósito de que el estudio sea puesto por usted en conocimiento de los directivos de ese Consejo, en la sesión que dicho órgano colegiado celebre en forma inmediata posterior a la fecha de recepción de ese informe. La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de las disposiciones, deberá remitirse, en los plazos fijados, a la Gerencia del Área d Seguimiento de las Disposiciones del órgano contralor. Además, también se requiere que esa Administración le comunique, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, el nombre, número de teléfono y correo electrónico de la persona que fungirá como el contacto oficial con esa Área de Seguimiento con autoridad para informar sobre el avance y cumplimiento de las disposiciones correspondientes. Se recuerda que las disposiciones señaladas en el aparte 4 del informe de cita, son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro de los plazos conferidos para ello. En caso de que se incumpla con esas disposiciones ...

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización Servicios de Obras Públicas y Transporte División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización Servicios de Obras Públicas y Transporte Al contestar refiérase al oficio No. 11419 4 de noviembre, 2009 DFOE-OP-0596 Licenciada Patricia Quesada Arias Auditora Interna, a.i. Consejo Nacional de Vialidad Estimada señora: Asunto: Remisión del informe No. DFOE-OP-IF-19-2009 sobre el proyecto de estaciones de pesaje fijas en la Red Vial Nacional. Para su conocimiento y lo de su competencia, especialmente en lo referente a lo dispuesto en el inciso g) del artículo 22 de la Ley General de Control Interno No. 8292 y en el punto 7 de las Directrices que deben observar las auditorías internas para la verificación del cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República, publicadas en La Gaceta Nro. 126 del 2 de julio de 2007, me permito remitirle copia del informe No. DFOE-OP-IF-19-2009, preparado por esta División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, en el cual se exponen los resultados de un estudio efectuado en esa entidad, sobre el proyecto de estaciones de pesaje fijas en la Red Vial Nacional. Atentamente, Lic. Manuel J. Corrales Umaña, M.B.A. Gerente de Área MCU/NAJ/vas Adjunto: Lo indicado Ce Área de Seguimiento de Disposiciones G.: 2009000340-30 ] ...